ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
|
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН |
|||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН |
|||||||
|
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ |
|||||||
|
(утвержден решением Совета муниципального образования Динской район от 24.12.2014 № 687-62/2 (в редакции решения от 25.11.2015 № 25-4/3)) |
|||||||
|
Раздел 1. Индикативный план |
|||||||
|
социально-экономического развития муниципального образования Динской район |
|||||||
|
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |
|||||||
|
(в разрезе основных видов деятельности) |
|||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2013 год отчет |
2014 год оценка |
2015 год план (прогноз) |
2016 год план (прогноз) |
2017 год план (прогноз) |
|
|
Численность постоянного населения всего (на конец года) |
тыс.чел. |
133,4 |
136,0 |
137,9 |
139,4 |
140,7 |
|
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в % к предыд. году |
107,0 |
108,0 |
107,3 |
106,4 |
105,9 |
|
|
Промышленность |
|||||||
|
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции) |
млн.руб. |
13536,2 |
13937,1 |
15556,8 |
17175,9 |
18900,0 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
132,6 |
103,0 |
111,6 |
110,4 |
110,0 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
12682,1 |
12965,5 |
14483,7 |
16004,8 |
17626,9 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
132,7 |
102,2 |
111,7 |
110,5 |
110,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающие производства |
млн.руб. |
13024,4 |
13751,6 |
15358,4 |
16959,2 |
18666,5 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
131,7 |
105,6 |
111,7 |
110,4 |
110,1 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
12172,3 |
12780,7 |
14286,1 |
15789,0 |
17394,3 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
131,7 |
105,0 |
111,8 |
110,5 |
110,2 |
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн.руб. |
511,8 |
185,5 |
198,4 |
216,7 |
233,5 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
160,3 |
36,2 |
107,0 |
109,2 |
107,8 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
509,8 |
184,8 |
197,6 |
215,8 |
232,6 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
160,3 |
36,2 |
106,9 |
109,2 |
107,8 |
|
|
Производство основных видов промышленной продукции |
|||||||
|
Конструкции и детали сборные железобетонные |
тыс.куб.м |
72,6 |
72,6 |
74,0 |
75,9 |
78,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
107,6 |
100,1 |
101,8 |
102,7 |
103,1 |
|
|
Блоки стеновые крупные из бетона |
млн.усл. кирпичей |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
82,7 |
100,1 |
101,1 |
102,1 |
102,9 |
|
|
Кирпич керамический неогнеупорный |
млн.усл. кирпичей |
5,8 |
5,9 |
5,9 |
6,1 |
6,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
61,5 |
101,0 |
101,2 |
102,5 |
103,8 |
|
|
Трубы и детали трубопроводов из термопластов |
тыс.тонн |
21,7 |
21,8 |
22,1 |
22,5 |
23,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
107,0 |
100,4 |
101,3 |
101,9 |
103,5 |
|
|
Изделия из пластмасс |
тыс.тонн |
8,0 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
72,7 |
100,2 |
100,6 |
101,2 |
102,1 |
|
|
Стекло безопасное |
тыс.кв.м |
81,3 |
81,4 |
81,9 |
82,9 |
84,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
96,7 |
100,1 |
100,6 |
101,2 |
102,1 |
|
|
Стеклопакеты (без оконных переплетов) |
тыс.кв.м |
217,9 |
218,3 |
219,7 |
222,2 |
227,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
48,3 |
100,2 |
100,6 |
101,2 |
102,2 |
|
|
Прокат готовый черных металлов |
тыс.тонн |
53,0 |
53,7 |
54,8 |
56,8 |
59,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,4 |
101,3 |
102,1 |
103,6 |
104,2 |
|
|
Компрессоры воздушные или газовые прочие |
штук |
36,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
45,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
48,0 |
100,0 |
105,6 |
105,3 |
112,5 |
|
|
Тепловая энергия |
тыс.Гкал |
99,7 |
99,4 |
99,0 |
98,7 |
98,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,0 |
99,7 |
99,6 |
99,7 |
99,7 |
|
|
Кондитерские изделия |
тыс.тонн |
6,5 |
6,5 |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
83,2 |
101,0 |
101,9 |
102,4 |
102,9 |
|
|
Плодоовощные консервы |
муб |
148,5 |
163,3 |
179,8 |
198,0 |
218,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
192,6 |
110,0 |
110,1 |
110,1 |
110,4 |
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс.тонн |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,4 |
102,0 |
103,2 |
103,5 |
105,1 |
|
|
Масла растительные нерафинированные |
тыс.тонн |
19,4 |
19,8 |
20,4 |
21,0 |
21,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
19367,0 |
102,3 |
103,0 |
103,0 |
104,3 |
|
|
Мясо и мясопродукты |
тыс.тонн |
4,1 |
4,2 |
4,4 |
4,5 |
4,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
77,0 |
103,2 |
103,8 |
104,1 |
104,5 |
|
|
Колбасные изделия |
тыс.тонн |
5,3 |
5,6 |
5,9 |
6,2 |
6,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
67,4 |
105,1 |
105,6 |
105,9 |
106,4 |
|
|
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные |
тонн |
881,6 |
923,5 |
971,6 |
1025,9 |
1086,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
103,9 |
104,7 |
105,2 |
105,6 |
105,9 |
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
млн. полулитров |
7,5 |
8,4 |
9,5 |
10,7 |
12,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
62,3 |
112,4 |
112,6 |
112,7 |
112,9 |
|
|
Напитки безалкогольные |
тыс. дал |
2686,4 |
2686,7 |
2687,2 |
2689,9 |
2703,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
89,8 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
100,5 |
|
|
Мука |
тыс.тонн |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
96,2 |
101,3 |
101,5 |
101,8 |
101,8 |
|
|
Комбикорма |
тыс.тонн |
12,7 |
13,1 |
13,7 |
14,3 |
15,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
120,7 |
103,1 |
104,5 |
104,7 |
104,8 |
|
|
Сельское хозяйство |
|||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн.руб. |
8174,9 |
7744,3 |
8243,7 |
8725,6 |
9317,9 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
120,1 |
88,4 |
103,2 |
102,0 |
101,6 |
|
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
6923,4 |
6345,7 |
6784,2 |
7217,7 |
7729,2 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
143,7 |
85,9 |
104,1 |
102,2 |
101,6 |
|
|
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
1251,5 |
1398,7 |
1459,5 |
1507,9 |
1588,7 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
61,6 |
103,1 |
99,0 |
100,8 |
101,4 |
|
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. |
5951,2 |
5342,6 |
5667,9 |
6006,9 |
6420,3 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
131,8 |
83,9 |
102,9 |
102,1 |
101,6 |
|
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. |
740,7 |
810,1 |
887,7 |
940,8 |
1012,4 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
150,0 |
102,4 |
106,5 |
101,9 |
102,2 |
|
|
продукция хозяйств населения |
млн.руб. |
1483,0 |
1591,7 |
1688,0 |
1778,0 |
1885,1 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
81,1 |
99,8 |
102,5 |
101,5 |
101,1 |
|
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
|||||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
275,8 |
223,4 |
235,6 |
238,6 |
240,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
181,3 |
81,0 |
105,5 |
101,3 |
101,0 |
|
|
Плоды и ягоды |
тыс.тонн |
52,8 |
33,7 |
35,5 |
35,7 |
35,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
204,7 |
63,8 |
105,3 |
100,6 |
100,3 |
|
|
Виноград |
тонн |
235,0 |
235,0 |
236,0 |
237,0 |
238,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
175,4 |
100,0 |
100,4 |
100,4 |
100,4 |
|
|
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс.тонн |
113,7 |
100,0 |
107,0 |
109,6 |
114,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
99,6 |
88,0 |
107,0 |
102,4 |
104,0 |
|
|
Подсолнечник (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
28,5 |
28,6 |
28,7 |
28,9 |
29,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
116,8 |
100,4 |
100,3 |
100,7 |
101,0 |
|
|
Соя |
тыс.тонн |
14,7 |
8,4 |
7,5 |
9,0 |
9,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
142,7 |
57,1 |
89,3 |
120,0 |
102,2 |
|
|
Картофель |
тыс.тонн |
17,0 |
17,3 |
17,5 |
17,7 |
17,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
94,4 |
101,8 |
101,2 |
101,1 |
101,1 |
|
|
Овощи |
тыс.тонн |
82,4 |
87,5 |
91,0 |
96,3 |
99,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
109,1 |
106,2 |
104,0 |
105,8 |
103,3 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
62,7 |
67,0 |
70,0 |
75,0 |
78,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
113,4 |
106,9 |
104,5 |
107,1 |
104,0 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
1,4 |
2,0 |
2,4 |
2,6 |
2,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
50,0 |
147,1 |
120,0 |
108,3 |
103,8 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
18,4 |
18,5 |
18,6 |
18,7 |
18,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,7 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
|
|
Молоко |
тыс.тонн |
25,6 |
21,8 |
22,2 |
22,6 |
22,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
88,9 |
85,2 |
101,8 |
101,8 |
101,3 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
20,8 |
17,4 |
17,6 |
17,8 |
17,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
84,9 |
83,7 |
101,1 |
101,1 |
100,6 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
240,8 |
96,8 |
103,6 |
110,3 |
106,3 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
3,3 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
89,6 |
92,2 |
102,9 |
103,2 |
103,1 |
|
|
Скот и птица (в живом весе) |
тыс.тонн |
7,6 |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
8,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
45,2 |
109,2 |
101,2 |
100,0 |
101,2 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
49,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
84,8 |
99,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
2,5 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
39,1 |
124,9 |
103,2 |
100,3 |
100,3 |
|
|
Яйца |
млн.шт. |
17,8 |
17,6 |
17,9 |
18,1 |
18,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
95,2 |
98,9 |
101,7 |
101,1 |
103,3 |
|
|
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств |
тонн |
292,1 |
315,8 |
316,0 |
318,0 |
320,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
162,1 |
108,1 |
100,1 |
100,6 |
100,6 |
|
|
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств |
|||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
15887 |
12401 |
12177 |
12370 |
12559 |
|
|
в том числе: коровы |
голов |
5012 |
3888 |
3868 |
4028 |
4085 |
|
|
Свиньи |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1023 |
|
|
Овцы и козы |
голов |
2884 |
3335 |
3486 |
3660 |
3792 |
|
|
Птица |
тыс. голов |
608,0 |
469,1 |
470,0 |
480,0 |
490,0 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Объем услуг транспорта |
млн.руб. |
204,3 |
201,1 |
202,9 |
209,3 |
216,2 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
75,4 |
98,4 |
100,9 |
103,2 |
103,3 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
92,4 |
91,0 |
86,9 |
88,3 |
90,1 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
96,4 |
98,5 |
95,5 |
101,6 |
102,0 |
|
|
Рынки товаров и услуг |
|||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
8583,0 |
9552,3 |
10550,5 |
11553,1 |
12664,3 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
106,7 |
104,5 |
104,1 |
103,5 |
104,2 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
3165,0 |
3471,8 |
3794,1 |
4154,6 |
4532,4 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
99,4 |
103,0 |
103,0 |
103,5 |
103,7 |
|
|
Оборот общественного питания |
млн.руб. |
265,3 |
294,5 |
319,7 |
349,5 |
380,1 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
105,3 |
105,7 |
104,3 |
105,3 |
105,0 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
44,6 |
51,9 |
56,2 |
61,0 |
66,3 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,9 |
110,8 |
104,0 |
104,5 |
105,0 |
|
|
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
2603,4 |
2974,5 |
3384,5 |
3800,5 |
4267,1 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
102,7 |
105,0 |
105,2 |
105,4 |
105,5 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1215,9 |
1197,0 |
1339,5 |
1496,6 |
1673,7 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
105,7 |
91,2 |
104,3 |
105,0 |
105,6 |
|
|
Инвестиционная и строительная деятельность |
|||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.руб. |
2316,9 |
2894,0 |
4048,4 |
4534,9 |
4846,5 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
90,0 |
119,8 |
133,1 |
106,4 |
102,0 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1610,0 |
1003,9 |
1027,3 |
1116,1 |
1277,9 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
89,9 |
61,8 |
93,4 |
101,3 |
107,5 |
|
|
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
6554,2 |
8613,7 |
8360,4 |
7941,6 |
8609,1 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
173,8 |
128,0 |
93,4 |
91,4 |
104,5 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
78,4 |
79,1 |
85,4 |
92,4 |
99,7 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
95,6 |
98,2 |
103,9 |
104,1 |
104,1 |
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего |
тыс.кв.м |
103,2 |
133,1 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,5 |
128,9 |
45,1 |
105,0 |
103,2 |
|
|
Обеспеченность населения жильем на конец года |
кв.м площади жилищ на чел. |
25,9 |
26,4 |
26,4 |
26,5 |
26,8 |
|
|
Отдельные показатели социально-экономического развития |
|||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. |
2558,6 |
2332,3 |
2438,7 |
2563,1 |
2711,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
152,9 |
91,2 |
104,6 |
105,1 |
105,8 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1739,8 |
1530,3 |
1574,1 |
1627,2 |
1693,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
128,4 |
88,0 |
102,9 |
103,4 |
104,1 |
|
|
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
5598,0 |
5798,8 |
6332,3 |
6971,9 |
7836,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
112,0 |
103,6 |
109,2 |
110,1 |
112,4 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
млн.руб. |
4773,3 |
4868,1 |
5291,6 |
5804,9 |
6536,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
113,3 |
102,0 |
108,7 |
109,7 |
112,6 |
|
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
руб.в месяц |
20409,5 |
21694,8 |
23695,2 |
26039,4 |
28815,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
111,5 |
106,3 |
109,1 |
109,9 |
110,7 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
руб.в месяц |
22905,5 |
24429,5 |
26694,5 |
29276,9 |
32393,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
113,2 |
106,7 |
109,1 |
109,7 |
110,6 |
|
|
Реальная среднемесячная заработная плата |
в % к предыд. году |
104,2 |
98,4 |
101,6 |
103,3 |
104,5 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
в % к предыд. году |
105,8 |
98,8 |
101,7 |
103,1 |
104,5 |
|
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
103,0 |
99,3 |
101,8 |
102,9 |
104,2 |
|
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
35,7 |
34,9 |
34,9 |
34,8 |
35,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,1 |
97,8 |
100,0 |
99,7 |
100,6 |
|
|
Численность зарегистрированных безработных |
чел. |
572 |
493 |
490 |
490 |
490 |
|
|
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
Малое предпринимательство |
|||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства |
единиц на 1 тыс. нас. |
47,9 |
48,3 |
47,6 |
47,2 |
46,8 |
|
|
Справочно: количество субъектов малого предпринимательства |
единиц |
6332 |
6502 |
6520 |
6540 |
6559 |
|
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
24,0 |
25,5 |
25,2 |
25,5 |
25,5 |
|
|
Справочно: средняя численность работников в малом предпринимательстве |
человек |
10065 |
9611 |
9176 |
9218 |
9268 |
|
|
в том числе юридических лиц |
человек |
5905 |
6002 |
6026 |
6056 |
6094 |
|
|
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) |
руб. |
2971,4 |
2627,3 |
1820,4 |
1809,4 |
1800,7 |
|
|
Социально-культурная сфера |
|||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
7303 |
7344 |
7670 |
7675 |
7730 |
|
|
Количество мест в учреждениях дошкольного образования |
единиц |
4023 |
4123 |
4683 |
4683 |
5083 |
|
|
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями |
% |
84,4 |
84,7 |
88,2 |
88,1 |
88,4 |
|
|
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования |
единиц |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
|
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс.чел. |
13,160 |
13,300 |
13,500 |
13,800 |
14,000 |
|
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
77,1 |
75,0 |
74,9 |
70,3 |
70,0 |
|
|
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.нас. |
38,6 |
30,9 |
30,4 |
30,1 |
29,8 |
|
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещ.в смену на 10 тыс.нас. |
115,3 |
113,1 |
111,5 |
110,3 |
109,3 |
|
|
врачами |
чел. на 10 тыс.нас. |
25,2 |
23,0 |
22,8 |
22,7 |
22,6 |
|
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс.нас. |
41,1 |
39,2 |
38,9 |
38,7 |
38,5 |
|
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. нас. |
8,3 |
8,2 |
8,0 |
7,9 |
7,8 |
|
|
дошкольными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет |
мест |
465,0 |
484,7 |
538,8 |
537,3 |
581,4 |
|
|
Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики |
|||||||
|
муниципального образования Динской район |
|||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2013 год отчет |
2014 год (оценка) |
2015 год прогноз |
2016 год прогноз |
2017 год прогноз |
|
|
Количество организаций муниципальной формы собственности |
ед. |
169 |
170 |
170 |
174 |
178 |
|
|
в том числе организаций социальной сферы |
ед. |
97 |
97 |
97 |
101 |
105 |
|
|
Доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн.руб |
74,1 |
67,3 |
58,6 |
49,4 |
47,5 |
|
|
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций |
млн.руб |
-17,8 |
-11,8 |
-7,8 |
-5,2 |
-2,9 |
|
|
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности |
млн.руб |
1641,1 |
1816,1 |
1916,0 |
2021,4 |
2132,6 |
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
316,9 |
318,1 |
320,3 |
322,4 |
324,6 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) |
% |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
1,7 |
|
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования |
млн.руб |
284,1 |
294,3 |
305,0 |
316,3 |
327,9 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
12,3 |
10,2 |
7,5 |
7,0 |
6,8 |
|
|
Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем обороте розничной торговли по всем каналам реализации |
% |
0,004 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,002 |
|
|
Оборот общественного питания предприятий и организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
28,6 |
41,9 |
43,1 |
44,5 |
45,8 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем обороте общественного питания |
% |
10,8 |
14,2 |
13,5 |
12,7 |
12,1 |
|
|
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
231,2 |
232,1 |
233,8 |
235,2 |
237,4 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению |
% |
8,9 |
7,8 |
6,9 |
6,2 |
5,6 |
|
|
Среднегодовая численность работающих в органициях муниципальной формы собственности |
тыс.чел |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
|
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике |
% |
15,7 |
15,8 |
15,6 |
15,5 |
15,4 |
|
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс.чел |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности |
% |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|
Раздел 3. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд |
|||||||
|
муниципального образования Динской район |
|||||||
|
в 2015 - 2017 годах |
|||||||
|
(по укрупненной номенклатуре) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
млн. рублей |
||
|
Наименование показателей |
2013 год отчет |
2014 год (оценка) |
2015 год прогноз |
2016 год прогноз |
2017 год прогноз |
||
|
Объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования |
802,8 |
824,6 |
830,4 |
772,7 |
809,0 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
102,7 |
100,7 |
93,1 |
104,7 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
товары |
336,7 |
336,7 |
366,2 |
373,8 |
388,2 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
100,0 |
108,8 |
102,1 |
103,9 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
продукция сельского хозяйства и перерабатывающей |
16,0 |
18,3 |
18,9 |
19,6 |
20,6 |
||
|
промышленности |
|
|
|
|
|
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
114,4 |
103,3 |
103,7 |
105,1 |
||
|
продукция обрабатывающих производств |
218,0 |
195,7 |
211,9 |
208,9 |
214,6 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
89,8 |
108,3 |
98,6 |
102,7 |
||
|
из нее: |
|
|
|
|
|
||
|
пищевые продукты, напитки |
62,9 |
68,7 |
71,9 |
75,2 |
77,9 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
109,2 |
104,7 |
104,6 |
103,6 |
||
|
текстиль и текстильные изделия, одежда, обувь |
2,4 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
50,0 |
91,7 |
100,0 |
109,1 |
||
|
бумага и изделия из бумаги, записанные носители |
14,4 |
13,6 |
21,2 |
22,0 |
22,7 |
||
|
информации |
|
|
|
|
|
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
94,4 |
155,9 |
103,8 |
103,2 |
||
|
нефтепродукты |
20,6 |
18,6 |
19,1 |
19,6 |
20,0 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
90,3 |
102,7 |
102,6 |
102,0 |
||
|
мебель |
7,5 |
2,2 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
29,3 |
90,9 |
105,0 |
104,8 |
||
|
офисное оборудование и вычислительная техника |
15,2 |
5,9 |
6,4 |
4,5 |
4,5 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
38,8 |
108,5 |
70,3 |
100,0 |
||
|
транспортные средства и оборудование |
9,1 |
14,6 |
11,1 |
2,9 |
3,0 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
160,4 |
76,0 |
26,1 |
103,4 |
||
|
фармацевтические препараты |
51,5 |
52,2 |
60,2 |
61,9 |
63,1 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
101,4 |
115,3 |
102,8 |
101,9 |
||
|
изделия медицинской техники |
11,6 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
12,9 |
106,7 |
106,3 |
105,9 |
||
|
электроэнергия, газ, пар и вода |
96,4 |
116,0 |
124,2 |
133,6 |
140,8 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
120,3 |
107,1 |
107,6 |
105,4 |
||
|
работы |
307,4 |
318,2 |
287,2 |
213,9 |
222,9 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
103,5 |
90,3 |
74,5 |
104,2 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
строительные работы |
307,3 |
318,2 |
287,2 |
213,9 |
222,9 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
103,5 |
90,3 |
74,5 |
104,2 |
||
|
услуги |
158,7 |
169,6 |
177,0 |
185,0 |
197,9 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
106,9 |
104,4 |
104,5 |
107,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
услуги почты и электросвязи |
8,5 |
9,9 |
10,6 |
10,9 |
11,4 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
116,5 |
107,1 |
102,8 |
104,6 |
||
|
услуги по обеспечению питанием |
37,6 |
36,7 |
38,8 |
40,9 |
43,2 |
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
97,6 |
105,7 |
105,4 |
105,6 |
||
|
услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, |
33,8 |
34,2 |
32,5 |
33,8 |
40,2 |
||
|
вычислительной техникой, научными исследованиями, |
|
|
|
|
|
||
|
прочие услуги, связанные с предпринимательской |
|
|
|
|
|
||
|
деятельностью |
|
|
|
|
|
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
101,2 |
95,0 |
104,0 |
118,9 |
||
|
прочие коммунальные, социальные и персональные |
44,8 |
47,5 |
51,2 |
53,1 |
54,9 |
||
|
услуги |
|
|
|
|
|
||
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
106,0 |
107,8 |
103,7 |
103,4 |
||
Дата изменения: 01.12.2015 08:41:40
Количество показов: 1515
.png)
.png)
